Pablo Gonzalez

Intervalos de Numeração Transação OMSJ IMG - Logística Geral - Parceiro de negócios - Fornecedor - Controle - Determinar intervalos de numeração para regs.mestre fornecedor O intervalo de numeração é determinado através do grupo de contas do fornecedor. Caso mais de um grupo de contas do fornecedor tenha as mesmas características e deva estar dentro de um mesmo intervalo de numeração, eles podem ser agrupados. Para cada agrupamento poderão ser criados dois tipos de intervalo de numeração: - interno, cuja numeração será criada automaticamente pelo sistema no cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até”, bem como a posição do intervalo, isto é, a partir de qual numeração o sistema irá considerar para buscar a nova numeração. - Externo, cuja numeração deverá ser informado pelo usuário no cadastramento do material. Deverão ser informados os intervalos “de-até” e estar selecionada a opção “Ext”. Os intervalos de numeração podem ser numéricos, alfabéticos o...

Dados Mestre Registro Info O Registro Info contém dados que descrevem uma relação de fornecimento entre fornecedor e material. Quando entra-se um Pedido de Compras, os dados históricos de preços são atualizados em um registro info. O Registro Info pode ser criado manualmente ou automaticamente, via cotação ou pedido de compras. Para cada novo pedido de um mesmo material para um mesmo fornecedor, o sistema irá buscar as informações do registro info como defaults, como por exemplo o último preço de compra, o IVA etc. Logística - Admin. de Materiais - Compras - Dados mestre - Registro Info - ME11 – Criar - ME12 – Modificar - ME13 - Exibir Lista de Opções de Fornecimento (LOF) A Lista de Opções de Fornecimento especifica as fontes permitidas (ou não permitidas) de suprimento de um material em um centro. Também indica o período para o qual a fonte é válida. Cada fonte é definida nessa lista por meio de um registro de lista de opções de fornecimento. A lista oferece as seguintes...

O objetivo do processo de Estratégia de Liberação é substituir procedimentos de autorização por escrito, através de assinaturas, por um procedimento eletrônico, e ao mesmo tempo auxiliar na administração e manutenção do controle orçamentário, bem como fornecer aos supervisores informações pertinentes referentes a materiais comprados. A aprovação eletrônica pode ser para: requisições, solicitação para cotação, pedidos, contratos ou programas de remessas. A pessoa responsável, após marcar o documento com sua “assinatura eletrônica”, concede valor legal ao documento, que poderá, então, dar continuidade ao processo da compra. Existem dois tipos de processos de liberação: 1) Sem classificação : utilizada somente para liberação de requisições de compras em nível de item. Tem como objetivo checar a exatidão dos dados dos materiais, datas e quantidades. 2) Com classificação: é utilizada para liberação de qualquer documento de compras. A liberação é feita em nível de cabeçalho, ou seja, do ...

Logística - Administração de Materiais - Compras - Requisição de Compra - Criar (ME51N) - Modificar (ME52N) - Exibir (ME53N) - Liberação individual (ME54) - Liberar coletiva (ME55) Campos a serem preenchidos: - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade - Data de remessa - Centro - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K) Uma Requisição de Compras: - É o instrumento básico para a identificação de materiais ou serviços que devem ser supridos - Autoriza o departamento de compras a efetuar o suprimento de quantidades especificadas de materiais dentro do tempo especificado - É um documento interno: não é utilizado fora da Empresa, portanto não é impresso. As requisições podem ser criadas de várias maneiras: - Indiretamente, v...

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Contrato básico - Contrato - Criar (ME31K) - Modificar (ME32K) - Exibir (ME33K) - Liberar Um Contrato é um documento referente a um acordo a longo prazo com o fornecedor. Pode ser: - por valor – O contrato termina quando o valor determinado no documento é atingido (Tipo de Contrato = WK) - por quantidade – O contrato termina quando a quantidade determinada no documento é atingido (Tipo de Contrato = MK) Campos a serem preenchidos: - Fornecedor - Tipo de Contrato = “WK” ou “MK” - Data do Contrato - Organização de Compras - Grupo de Compras - Centro - Depósito Cabeçalho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condição de Pagamento Item - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística - Admin. de Materiais - Compras - Contrato básico - Programa de remessas - Criar (ME31L) - Modificar (ME32L) - Exibir (ME33L) - Liberar (ME35L) - Divisões remessa – Atualizar (ME38) Um Programa de Remessas é um acordo de compras a longo prazo com quantidades e datas de entrega pré-determinados. Campos a serem preenchidos: - Fornecedor - Tipo de Contrato = “LP” - Data do Contrato - Organização de Compras - Grupo de Compras - Centro - Depósito Cabeçalho: - Fim do Prazo - Valor Fixado - Condição de Pagamento Item - Categoria de Classificação Contábil - Categoria do Item - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade Prevista - Preço Líquido

Logística -  Admin. de Materiais - Compras - Pedido - Criar (ME21N) - Modificar (ME22N) - Exibir (ME23N) - Liberar (ME28 Um Pedido de Compras é um pedido formal ao fornecedor para fornecer certos materiais ou serviços em determinadas condições. Pode-se criar um Pedido de Compras manualmente, com referência a uma requisição de compras, uma solicitação de cotação, outro Pedido de Compras, a um contrato básico de compra ou a um programa de remessas. Para tanto, é necessário que a síntese de documentos esteja ativa: Os campos obrigatórios em todos os Pedidos de Compras são: - Fornecedor - Material (se cadastrado) - Texto Breve (se material não cadastrado) - Unidade de Medida (se material não cadastrado) - Grupo de Mercadoria (se material não cadastrado) - Quantidade - Data de remessa - Centro - Depósito - Grupo de Compras - Centro de Custo (se compra para consumo – ctg.class.contábil = K) - Preço - IVA Estoque Uma compra de material para estoque deverá conter...