Beneficiamento
O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais.
Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo também o campo texto de cabeçalho com a observação: “Retorno de Industrialização”.
Recebimento de duas Notas Fiscais:
O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao material subcontratado deverá ser feita conforme a entrada normal (item 5.1 acima), porém deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. Já a Nota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser recebida através da Compensação posterior de subcontratação.
Complementar
Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar
- Referência = Número da Nota Fiscal Complementar
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “E2”
Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.
Frete
Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte não planejado: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento
- Referência = Número do Conhecimento
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “C1”
- Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem impostos
Item:
- Selecionar os itens de material que o custo do transporte será agregado
- Entrar o valor líquido (sem impostos)
- Débito Posterior assinalado
- IVA : mudar para “CT” (se consumo), “CF” (se consumo com substituição tributária), “IT” (se industrialização), “IF” (se industrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o IVA do Pedido.
Na mensagem “Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?”, selecionar NÃO Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.
O fornecedor do material subcontratado poderá encaminhar a mercadoria com uma ou duas Notas Fiscais.
Recebimento de uma Nota Fiscal: A Nota Fiscal deverá conter o valor do material subcontratado e a remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura ocorre exatamente como na entrada normal (item 5.1 acima), preenchendo também o campo texto de cabeçalho com a observação: “Retorno de Industrialização”.
Recebimento de duas Notas Fiscais:
O fornecedor pode preferir encaminhar duas Notas Fiscais: uma para o material subcontratado e a outra de remessa simbólica dos componentes enviados para industrialização desse material. Neste caso, a entrada da fatura referente ao material subcontratado deverá ser feita conforme a entrada normal (item 5.1 acima), porém deve-se zerar as quantidades e valores dos componentes. Já a Nota Fiscal de Remessa Simbólica deverá ser recebida através da Compensação posterior de subcontratação.
Complementar
Campos a serem preenchidos para receber uma Nota Fiscal Complementar: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da NF Complementar
- Referência = Número da Nota Fiscal Complementar
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal Complementar
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “E2”
Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.
Frete
Campos a serem preenchidos para receber um Conhecimento de Transporte não planejado: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão do Conhecimento
- Referência = Número do Conhecimento
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal de Remessa
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal de Remessa
Detalhe:
- Emissor da Fatura = Código da transportadora
- Categoria de Nota Fiscal = “C1”
- Custo Complementar de Aquisição = valor do conhecimento sem impostos
Item:
- Selecionar os itens de material que o custo do transporte será agregado
- Entrar o valor líquido (sem impostos)
- Débito Posterior assinalado
- IVA : mudar para “CT” (se consumo), “CF” (se consumo com substituição tributária), “IT” (se industrialização), “IF” (se industrialização com substituição tributária) – o sistema assumiu o IVA do Pedido.
Na mensagem “Pretende substituir o emissor da fatura registrado manualmente?”, selecionar NÃO Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.
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