Movimentação de Mercadoria

Ao executar um movimento de mercadorias, o usuário inicia a seguinte cadeia de eventos no sistema:
- É gerado um documento de material que será utilizado como prova do movimento e como uma fonte de informações para quaisquer outras aplicações participantes;
- Se o movimento for importante para Contabilidade Financeira, serão gerados um ou mais documentos contábeis;
- As quantidades de estoque do material serão atualizadas;
- Os valores de estoque no registro mestre de material serão atualizados, assim como as contas de estoque e de consumo.
De acordo com o tipo de movimento serão efetuadas outras atualizações nas aplicações participantes. Todas as atualizações são baseadas nas informações contidas no documento de material e no documento contábil.

Entrada

Logística - Administração de Materiais - Administração de Estoques - Movimento mercadoria (MIGO)
- Entrada de Mercadoria - Para Pedido-  EM por pedido (MIGO_GR)
- Entrada de Mercadoria - Outros (MB1C)
- Compensação Posterior - Subcontratação (MB04)


Uma entrada de mercadoria (EM) é o lançamento no estoque de mercadorias provenientes de um fornecedor ou provenientes da produção. É possível também entrar mercadorias sem uma referência a outro documento, como, por exemplo, o registro inicial de estoques (movimento 561). Tipo de movimento
- 101 – Entrada com Pedido
- 121 – Entrada de mercadoria posterior, vindo da Empresa subcontratada (compensação posterior)
- 122 – Devolução ao Fornecedor
- 453 – Registro de transferência para próprio estoque de devoluções de clientes
- 501 – Entrada de mercadoria sem pedido para estoque livre utilização
- 511 – Remessa gratuita
- 561 – Inicialização de estoque
- 801 – Compra para entrega futura (deve ser feita após a RF)
- 841 – GR RTP



Campos a serem preenchidos para Entrada de Mercadoria:
- Selecionar “Entrada de mercadorias”
- Entrar com Pedido de Compras referente à EM
O sistema trará todos os itens do Pedido de Compras digitado.
- Marcar com “OK” todos os materiais a serem entrados (constantes na Nota Fiscal)
- Modificar a quantidade, caso a remessa seja parcial.
Pasta Geral:
- Preencher Data do Documento com a Data de emissão da Nota Fiscal
- Preencher Nota de remessa com o número da Nota Fiscal
Campos a serem preenchidos para demais entradas:
- Selecionar uma das entradas possíveis: Devolução ao fornecedor, Estorno, Exibir, Liberar estoque bloqueado da EM, Remessa posterior.
- Entrar com o número do Documento de Material.
O sistema trará todos os itens do Documento do Material digitado.