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Revisão de Fatura - Transação MIRO Logística

Revisão de Fatura

 Transação MIRO Logística - Admin. de Materiais -  Revisão de Faturas (Logística) - Entrada de documento - Criar fatura recebida

 A Revisão de Fatura consiste no lançamento da Nota Fiscal recebida do fornecedor. É com este lançamento que as Notas Fiscais são lançadas nos Livros Fiscais. Para tanto é necessário que o campo “Categoria de Nota Fiscal”, localizada na pasta de Detalhe esteja preenchida.

Entrada Normal

 Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal
Pagamento:
- Data base
- Condição de Pagamento
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E1”
Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo. Verificar informações da Nota Fiscal, principalmente os valores dos impostos (que devem ser ig

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