Serviço - Entrada da Fatura

Serviço

A Entrada da Fatura com Folha de Registros é baseada na Folha de Medição de Serviços e no Pedido de Compras. O sistema busca automaticamente todas as Folhas de Registros aceitas referentes ao Pedido para as quais ainda não foram dadas as Entradas de Faturas. O usuário deverá selecionar qual ou quais irá fazer a entrada. Pode-se fazer uma única entrada de Fatura para várias Folhas de Registros (referentes ao mesmo Pedido). Campos a serem preenchidos (para serviços com e sem Folha de Registros): Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da emissão da Nota Fiscal do fornecedor
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = NÃO PREENCHER (para serviços não há lançamentos em livros fiscais)
Item:
- Selecionar os itens desejados

Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo.

Compra para entrega Futura

Campos a serem preenchidos para Revisão de Fatura: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Fatura”
- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “X1”
Ítens:
- Informar valor total líquido e quantidade faturada de cada item (os campos são trazidos em branco pois ainda não houve recebimento da mercadoria).
Aceitar a mensagem Warning “Quantidade fornecida 0”. Gravar. O semáforo, neste momento, será amarelo pois o material ainda não foi recebido (bloqueia o pagamento da fatura). Este documento não efetua lançamento na conta de ICMS. A Entrada da Mercadoria será feita posteriormente.

Direto em Conta

Devolução

Campos a serem preenchidos para Devolução ao Fornecedor: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Nota de Crédito”
Campos a serem preenchidos para Devolução ao Fornecedor: Dados Básicos:
- Selecionar Operação “Nota de Crédito”

- Empresa
- Data da Fatura = Data da Nota Fiscal
- Referência = Número da Nota Fiscal de Entrada
- Montante = Valor total da Nota Fiscal (com impostos)
- Documento de referência:
o Pedido/programa de remessas = Número do Pedido de Compras ou Programa de Remessas relacionado com a Nota Fiscal
OU
o Nota de Remessa = Número da Nota Fiscal
Detalhe:
- Categoria de Nota Fiscal = “E4”
Selecionar o(s) material(is) a ser(em) devolvido(s). Se a devolução for parcial, modificar a quantidade do(s) material(is). Simular o documento e verificar saldo. Semáforo deverá estar verde ou amarelo. Imprimir a Nota Fiscal de Devolução. Após, deverá ser feito o processamento da devolução Física do(s) material(is).